1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 938614-952-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PAB. SOL. ADQ. DE BOTIQUINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Región Metropolitana Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Beaucheff 1930 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 754/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Facturación LUIS COUSIÑO 1913 SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 66305 Dirección de Envío de la Factura LUIS COUSIÑO 1913 SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Nacional Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA R.U.T. 76.181.619-5 Sucursal Comercial Nacional Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121801 2239-9-LP13 set o kit para viaje 5   (944976 )KIT DE SEGURIDAD - PRIMER NIVEL - 960976 (944976) KIT DE SEGURIDAD - PRIMER NIVEL -; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 70.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.500 $ 352.500

Total Neto	$ 352.500
Descuento	$ 3.525
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.305
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 415.280