1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-100-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA, MES JULIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-12-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de infraestructura y equipamiento Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 275566,5 Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omega limitada Razón Social Sociedad de servicios de ascensores omega limitada R.U.T. 76.834.188-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Omega limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global MANTENCION ASCENSORES UTA, MES JULIO 2025 MANTENCION ASCENSORES UTA, MES JULIO 2025 $ 1.450.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.350 $ 1.450.350

Total Neto	$ 1.450.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.566
TOTAL OC	$ 1.725.916