1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-112-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPAR. CORTINAS CONVENIO DESEMPEÑO C.14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-18-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 25721,25 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZOFRANC LTDA Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA ZOFRANC LIMITADA R.U.T. 85.797.800-5 Sucursal ZOFRANC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 9,5 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION CORTINAS ROLLER MANTENCION Y REPARACION CORTINAS ROLLER $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500

Total Neto	$ 142.500
Descuento	$ 7.125
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.721
TOTAL OC	$ 161.096