1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-117-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-34-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 118257,52 Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 36 Unidad no definida Jabon liquido 400 ml. Jabon liquido 400 ml. $ 5.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.708 $ 183.708 14111704 Papel higiénico 50 Unidad no definida Papel higienico. Papel higienico. $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.950 $ 64.950 14111703 Toallas de papel 50 Unidad no definida Toalla papel elite. Toalla papel elite. $ 7.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.750 $ 373.750

Total Neto	$ 622.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.258
TOTAL OC	$ 740.666