1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-132-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FIBRA OPTICA MECANICA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 941739-46-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 227228,6 Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jean carlos Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS JEAN CARLOS HERBAS NAVEA E. R.U.T. 77.037.463-4 Sucursal jean carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112304 Servicios de transmisión óptica (Ocx) 1 Global 2 MINI CABECERA MURAL 12 FILAMENTOS + ACCESORIOS DE EMPALME; 1 CABECERA RAQUEABLE 2 FILAMENTOS + ACCESORIOS DE EMPALME; 16 FUSIONES DE FIBRA; 4 CONVERSORES DE MEDIO; 4 MODULOS LC Y MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS. ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLANDO EL SERVICIO OFERTADO, GARANTIA, PLAZO ENTREGA, FLETE   $ 1.195.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.195.940 $ 1.195.940

Total Neto	$ 1.195.940
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 227.229
TOTAL OC	$ 1.423.169