1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-17-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO PROCESO MATRICULA UTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-34-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 33341,2 Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 20 Unidad no definida TOALLA PAPEL ELITE JUMBO TOALLA PAPEL ELITE JUMBO $ 7.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500 14111704 Papel higiénico 20 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO JUMBO PAPEL HIGIENICO JUMBO $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980

Total Neto	$ 175.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.341
TOTAL OC	$ 208.821