1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-248-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2017 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETA LED SALA DIEGO PORTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-21-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 13305,89 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Arica Limitada Razón Social SOCIEDAD ELECTRO ARICA LIMITADA R.U.T. 76.152.723-1 Sucursal Electro Arica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 12 Unidad no definida AMPOLLETA E-27 LED 3W, SEGUN CONTRATO SUMINISTROS ANEXO 6. AMPOLLETA E-27 LED 3W, SEGUN CONTRATO SUMINISTROS ANEXO 6. $ 5.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.460 $ 71.460

Total Neto	$ 71.460
Descuento	$ 1.429
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.306
TOTAL OC	$ 83.337