1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-255-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra PISO FLOTANTE AUDITORIUM INGENIERIA ELECTRONICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-44-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 156791,04 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 9,6 Unidad no definida NARIZ DE GRADA NARIZ DE GRADA $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 44,2 Unidad no definida PISO FLOTANTE 8MM ALTO TRAFICO PISO FLOTANTE 8MM ALTO TRAFICO $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.200 $ 707.200 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 28,4 Unidad no definida 1/4 RODON FOLIO MELAMINICO 1" X 1" 1/4 RODON FOLIO MELAMINICO 1" X 1" $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.200 $ 85.200

Total Neto	$ 859.600
Descuento	$ 34.384
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.791
TOTAL OC	$ 982.007