1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-29-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO ESPEJO GIMNASIO ROJO C.20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-44-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 29129,28 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 8 Unidad no definida HORA HOMBRE ALUMINISTA HORA HOMBRE ALUMINISTA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 3,3 Unidad no definida ESPEJOS SOLO ESPEJOS SOLO $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.700 $ 62.700 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida RETIRO ESCOMBRO RETIRO ESCOMBRO $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 159.700
Descuento	$ 6.388
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.129
TOTAL OC	$ 182.441