1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-331-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2018 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION VENTANA DPTO RECURSOS AMBIENTALES P.89 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-44-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 16416 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida VENTANAS DE ALUMINIO MATE CORREDERA VENTANAS DE ALUMINIO MATE CORREDERA $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 2 Unidad no definida HORA HOMBRE ALUMINISTA HORA HOMBRE ALUMINISTA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 3.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.416
TOTAL OC	$ 102.816