1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-362-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORTINAS Y FIL EMPAVONADO DIRECCIÓN DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-13-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 62868,15 Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZOFRANC LTDA Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA ZOFRANC LIMITADA R.U.T. 85.797.800-5 Sucursal ZOFRANC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida MANTENCIÓN CORTINAS Y FIL EMPAVONADO DIRECCIÓN MANTENCIÓN CORTINAS Y FIL EMPAVONADO DIRECCIÓN $ 348.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.300 $ 348.300

Total Neto	$ 348.300
Descuento	$ 17.415
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.868
TOTAL OC	$ 393.753