1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-387-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-31-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 214890 Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 650 Unidad no definida GUANTE DE GOMA TALLA L - M GUANTE DE GOMA TALLA L - M $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000 42132205 Guantes quirúrgicos 250 Unidad no definida GUANTE DE ASEO NITRILO GUANTE DE ASEO NITRILO $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 12141901 Cloro Cl 200 Unidad no definida CLORO CLOREX 5 LITROS CLORO CLOREX 5 LITROS $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 1.131.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.890
TOTAL OC	$ 1.345.890