1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-444-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 941739-200-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 174703,86 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro ruta .cl Razón Social PRORUTA LIMITADA R.U.T. 76.124.528-7 Sucursal Pro ruta .cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101801 Limpieza con chorro de arena 2 Unidad 2 HIDRO KARCHER -K5 HIDROLAVADORA HOME GARDEN K5 0 SIMILAR ( La cotización del proveedor debe incluir flete y plazo de entrega en Jose Santos Leiva N° 070 Arica) Adjuntar ficha técnica del producto.   $ 417.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.494 $ 834.494

Total Neto	$ 834.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 85.000
IVA  19  %	$ 174.704
TOTAL OC	$ 1.094.198