1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-47-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2018 Nombre de la Orden de Compra LAVADO CORTINAS ESCUELA DE NEGOCIOS P.4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Todo Limpio Razón Social FRANCISCO JAVIER PAREDES GATICA R.U.T. 11.472.451-3 Sucursal Empresa Todo Limpio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111503 Limpieza en seco 87 Unidad no definida LIMPIEZA DE CORTINAS LIMPIEZA DE CORTINAS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200

Total Neto	$ 139.200
Descuento	$ 4.176
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 135.024

Justificación de exención de impuesto