1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-477-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra LAVADO ALFOMBRA SALA 304 Y 101 AULARIO D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Todo Limpio Razón Social FRANCISCO JAVIER PAREDES GATICA R.U.T. 11.472.451-3 Sucursal Empresa Todo Limpio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111503 Limpieza en seco 50,88 Unidad no definida LAVADO ALFOMBRA SALA 304 LAVADO ALFOMBRA SALA 304 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.584 $ 91.584 91111503 Limpieza en seco 28,5 Unidad no definida LAVADO ALFOMBRA SALA 101 LAVADO ALFOMBRA SALA 101 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.300 $ 51.300

Total Neto	$ 142.884
Descuento	$ 4.287
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 138.597

Justificación de exención de impuesto