1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-545-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA BODEGA ULO L.21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-41-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 202776,455 Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 10 Unidad no definida Bateria 9v Duracell. Bateria 9v Duracell. $ 2.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.710 $ 23.710 31161504 Tornillos para metales 10 Unidad no definida Caja tornillo aglomerado 8x1. Caja tornillo aglomerado 8x1. $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.510 $ 6.510 30102504 Chapa de acero 15 Unidad no definida Chapa Scanavinni 2002 Chapa Scanavinni 2002 $ 25.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.735 $ 378.735 30102504 Chapa de acero 15 Unidad no definida ChapaScanavinni 4180 BSL/BSL. ChapaScanavinni 4180 BSL/BSL. $ 45.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.070 $ 680.070

Total Neto	$ 1.089.025
Descuento	$ 21.780
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.776
TOTAL OC	$ 1.270.021