1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-60-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra REMODELACION NUEVA DEPENDENCIAS DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-44-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 183696,56 Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REMODELACION NUEVAS DEPENDENCIAS DE IMPRENTA REMODELACION NUEVAS DEPENDENCIAS DE IMPRENTA $ 1.017.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.710 $ 1.017.710

Total Neto	$ 1.017.710
Descuento	$ 50.886
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.697
TOTAL OC	$ 1.150.521