1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-66-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE PROYECTORES COMPLEJO DEPORTIVO P.23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-40-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 204250 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGMANSER Razón Social SOC INGENIERIA MANTENCION SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.600.110-4 Sucursal INGMANSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101624 Grúas hidráulicas sobre camión 25 Unidad no definida DESCONECCION Y RETIRO DE 14 PROYECTORES DESCONECCION Y RETIRO DE 14 PROYECTORES $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000 24101624 Grúas hidráulicas sobre camión 18 Unidad no definida CONECCION, HABILITAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO DE PROYECTORES CONECCION, HABILITAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO DE PROYECTORES $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 1.075.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.250
TOTAL OC	$ 1.279.250