1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-676-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES STOCK BODEGA ULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-34-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 152036,1 Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 50 Unidad no definida Esponja bonobril. Esponja bonobril. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 47131602 Paños de limpieza absorbente 80 Unidad no definida Franela 35x40. Franela 35x40. $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 20 Unidad no definida Guante goma Guante goma $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 24111503 Bolsas de plástico 80 Unidad no definida Bolsa basura 80x110. Bolsa basura 80x110. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 47121802 Removedores 10 Unidad no definida Cera plastica negra Cera plastica negra $ 3.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.120 $ 39.120 12141901 Cloro Cl 30 Unidad no definida Cloro 5 lt. Cloro 5 lt. $ 2.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.970 $ 71.970 47131811 Productos de lavandería 40 Unidad no definida Detergente 400 gr. Detergente 400 gr. $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800 51102707 Gluconato de clorhexidina 12 Unidad no definida Jabon liquido 400 gr. Jabon liquido 400 gr. $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400 31211903 Equipo para protección 8 Unidad no definida Mascarilla desechable. Mascarilla desechable. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 14111704 Papel higiénico 40 Unidad no definida Papel higienico. Papel higienico. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 600 Unidad no definida Purizol. Purizol. $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.200 $ 181.200 14111703 Toallas de papel 30 Unidad no definida Toalla papel. Toalla papel. $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500 47131801 Limpiadores de suelos 50 Unidad no definida Virutilla olla. Virutilla olla. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 800.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.036
TOTAL OC	$ 952.226