1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-693-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CORTINAS EN OF. RECTORIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-18-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 77394,6 Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZOFRANC LTDA Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA ZOFRANC LIMITADA R.U.T. 85.797.800-5 Sucursal ZOFRANC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 25,9 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION CORTINAS MANTENCION Y REPARACION CORTINAS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.500 $ 388.500 52131501 Cortinas 3,3 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION CORTINAS MANTENCION Y REPARACION CORTINAS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 438.000
Descuento	$ 30.660
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.395
TOTAL OC	$ 484.735