1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-96-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2018 Nombre de la Orden de Compra PINTURA OFICINA ING. DE SISTEMAS EX DDT P.5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-31-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 188577,28 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pinturasburgos Razón Social VICTORIANO JUAN DE DIOS BURGOS AREVALO R.U.T. 7.183.724-6 Sucursal pinturasburgos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 396,1 Unidad no definida PINTURA CON LATEX CORRIENTE A NIVEL DE PISO PINTURA CON LATEX CORRIENTE A NIVEL DE PISO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.250 $ 990.250 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 15 Unidad no definida REPARACION DE FISURAS EN MUROS REPARACION DE FISURAS EN MUROS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 20 Unidad no definida COLOCACION DE NYLON COLOCACION DE NYLON $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 1.044.750
Descuento	$ 52.238
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.577
TOTAL OC	$ 1.181.089