1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 943592-2-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo Marzo 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Letras, Familia, Gtía. y Trabajo Alto Hospicio Razón Social Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Traba R.U.T. 61.980.760-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Alamos 3056, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Traba R.U.T. 61.980.760-K Dirección de Facturación Salitrera Iris N°1045 Comuna Alto Hospicio Impuesto 1100,48 Dirección de Envío de la Factura Salitrera Iris N°1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 8   (976062 )ESPONJA 3M ABRASIVA STANDAR SCOTCH BRITE UNIDAD 991062 (976062) ESPONJA 3M ABRASIVA STANDAR SCOTCH BRITE UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.792 $ 5.792

Total Neto	$ 5.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.100
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.892