1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 945256-37-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO LINEA 3 SUMINISTRO OOMM JARDIN INFANTIL PE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 945256-9-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Valparaíso Razón Social Zona de Bienestar Valparaíso R.U.T. 61.980.790-1 Dirección de Unidad de Compra Calle 13 Norte N° 1034 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 349592/8880/2026 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Valparaíso R.U.T. 61.980.790-1 Dirección de Facturación Calle 13 Norte N° 1034 Comuna Viña del Mar Impuesto 334412,35 Dirección de Envío de la Factura Calle 13 Norte N° 1034 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIÓN V & N LIMITADA Razón Social CONSTRUCCIÓN V & N LIMITADA R.U.T. 77.592.323-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIÓN V & N LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida AUMENTO SUMINSTRO OOMM LINEA 3 PARA EL JARDÍN INFANTIL PETER PAN, REGION DE VALPARAÍSO,ESTA ORDEN SERA POR UN MONTO TOTAL DE $2.094.477, LOS CUALES SERAN DESCONTANDOS CONTRA FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS, HASTA AGOTAR SALDO AUMENTO SUMINSTRO OOMM LINEA 3 PARA EL JARDÍN INFANTIL PETER PAN, REGION DE VALPARAÍSO,ESTA ORDEN SERA POR UN MONTO TOTAL DE $2.094.477, LOS CUALES SERAN DESCONTANDOS CONTRA FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS, HASTA AGOTAR SALDO $ 1.760.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760.065 $ 1.760.065

Total Neto	$ 1.760.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.412
TOTAL OC	$ 2.094.477