1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 945548-164-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2019 Nombre de la Orden de Compra DEX-COMPRA PASAJE NACIONAL-DP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Procesos Expulsados Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 580 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación San Antonio 580 piso 4 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Antonio 580 piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes Ltda. Razón Social BLANCO VIAJES LIMITADA R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal Blanco Viajes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida Pasaje Aéreo Nacional DEPA VIA SKY. COD. RESERVA: PDCVUK, TICKET: 6053142943419.   $ 154.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.749 $ 154.749 90121502 Agencias de viajes 2 Unidad no definida Pasaje Aéreo Nacional ESCL vía SKY, COD. RESERVA: PDCNCX. Tickets: 6053142943421-6053142943420.   $ 253.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.378 $ 506.378

Total Neto	$ 661.127
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 661.127

Justificación de exención de impuesto