1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 945548-169-SE18 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 13-03-2018 Nombre de la Orden de Compra DEX-COMPRA PASAJE NACIONAL-DP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas solicitado por entidad Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-1-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Procesos Expulsados Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 580 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación San Antonio 580 piso 4 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Antonio 580 piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes Ltda. Razón Social BLANCO VIAJES LIMITADA R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal Blanco Viajes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 2 Unidad no definida Pasaje Aéreo Nacional ESCL vía SKY, COD. RESERVA: W3I2I8. Tickets: 6055999273278-6055999273279.   $ 301.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.448 $ 602.448 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida Pasaje Aéreo Nacional DEPA VIA SKY. COD. RESERVA: W3HZPO, TICKET: 6055999273277.   $ 218.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.061 $ 218.061

Total Neto	$ 820.509
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 820.509

Justificación de exención de impuesto