1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 945548-200-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra DEX-COMPRA PASAJE NACIONAL-DP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Procesos Expulsados Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 580 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4407 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación San Antonio 580 piso 4 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Antonio 580 piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes Ltda. Razón Social BLANCO VIAJES LIMITADA R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal Blanco Viajes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 2 Unidad no definida Pasaje Aéreo Nacional ESCL vía SKY, COD. RESERVA: HMHYXO. Tickets: 6054841847388-6054841847389.   $ 372.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.520 $ 744.520 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida Pasaje Aéreo Nacional DEPA VIA SKY. COD. RESERVA: EXMJKG, TICKET: 6054841847387.   $ 113.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.780 $ 113.780

Total Neto	$ 858.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 858.300

Justificación de exención de impuesto