Orden de Compra. Nº945548-201-CM20 "2239-13-lp14 Convenio Marco Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 945548-201-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-13-lp14 Convenio Marco Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Procesos Expulsados
Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra San Antonio 580 piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4444
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Facturación San Antonio 580 piso 4
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Antonio 580 piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATN VIAJES
Razón Social ATN VIAJES S.A.
R.U.T. 89.347.400-5
Sucursal ATN VIAJES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
2239-13-lp14
Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)1 (1165049 )PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191154(1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1000(1) ; SERVICIO POR US$100(1) ; SERVICIO POR US$1(20) US$ 1.120,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.120,00 US$ 1.120,00
Total Neto US$ 1.120,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.120,00

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por DE ACUERDO A LO INFORMADO POR AGENCIA LOS PASAJES AÉREOS ESTÁN EXENTO DE IVA

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.