1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 945548-67-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra DEX-DP- COMPRA PASAJE AEREO NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-1-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Procesos Expulsados Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 580 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación San Antonio 580 piso 4 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Antonio 580 piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes Ltda. Razón Social BLANCO VIAJES LIMITADA R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal Blanco Viajes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida Pasaje Aereo Nacional DEPA vía SKY. COD. RESERVA: N4691. Ticket: 6052108605976.   $ 69.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.618 $ 69.618 90121502 Agencias de viajes 2 Unidad no definida Pasaje Aereo Nacional ESCL vía SKY. COD. RESERVA: N42CM. Tickets: 6052108605977//6052108605978.   $ 182.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.972 $ 364.972

Total Neto	$ 434.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
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TOTAL OC	$ 434.590

Justificación de exención de impuesto