1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 947621-119-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL INVENTARIABLE PARA REPARTICIÓN ARMADA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO PM Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.710-3 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.710-3 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLES MI CASA Razón Social WALDO ENRIQUE GONZALEZ ROJAS R.U.T. 10.142.678-5 Sucursal MUEBLES MI CASA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112405 Armarios 2 Unidad ESTANTE AÉREO DE OFICINA DE 100 X 35 X 45 CM. (ID CONVENIO MARCO 1092993) ESTANTE AÉREO DE OFICINA DE 100 X 35 X 45 CM. (ID CONVENIO MARCO 1092993) $ 79.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.800 $ 158.800

Total Neto	$ 158.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 158.800

Justificación de exención de impuesto