Orden de Compra. Nº947621-124-CM17 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 947621-124-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO PM
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.710-3
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.710-3
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua6 (990809) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W BLANCA 1 GL 1007974(990809) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W BLANCA 1 GL ; Código: 165468-3;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.792 $ 99.792
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas12 (1382690) TERCIADO SM MUEBLERÍA 15MM 1.20X2.40 M UNIDAD 1409190(1382690) TERCIADO SM MUEBLERÍA 15MM 1.20X2.40 M UNIDAD; Código: 9337-8;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.280 $ 179.280
46182305
2239-10-LP12
Cordón con autorecogida96 (1018297) CORDÓN ELFLE CORDON H05W 3X2.5 MM2 ML UNIDAD 1038357(1018297) CORDÓN ELFLE CORDON H05W 3X2.5 MM2 ML UNIDAD; Código: 79745-6;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.976 $ 158.976
Total Neto $ 438.048
Descuento $ 8.761
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 429.287

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.