1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 947621-170-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL INVENTARIABLE PARA UNA UNIDAD DE LA ARMADA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO PM Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.710-3 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.710-3 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112003 Cajones y accesorios de almacenaje para estación d 1 Unidad HORNO A GAS MARCA MAIGAS. (ID CONVENIO MARCO 1362915) HORNO A GAS MARCA MAIGAS. (ID CONVENIO MARCO 1362915) $ 1.294.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294.714 $ 1.294.714

Total Neto	$ 1.294.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.294.714

Justificación de exención de impuesto