1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 947621-21-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de aseo PCQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO PM Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.710-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.710-3 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 44678,5 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VistaCapital Razón Social VISTA CAPITAL SPA R.U.T. 77.526.538-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VistaCapital Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131821 Compuestos desengrasantes 10 Unidad PRODUCTO LIMPIEZA,DISOLVENTE-DETERGENTE DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA DE CUBIERTA DE BUQUES TARRO DE 20 LITROS. PRODUCTO LIMPIEZA,DISOLVENTE-DETERGENTE DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA DE CUBIERTA DE BUQUES TARRO DE 20 LITROS. $ 23.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.150 $ 235.150

Total Neto	$ 235.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.678
TOTAL OC	$ 279.828