1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 947621-54-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Arriendo máquina multifuncional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO PM Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.710-3 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SC/11/2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.710-3 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 7544,71 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Arriendo fotocopiadora de acuerdo a Factura Dimacofi S.A. N° 680837, según Trato Directo 2945-1085-SE22 . Arriendo fotocopiadora de acuerdo a Factura Dimacofi S.A. N° 680837, según Trato Directo 2945-1085-SE22 . $ 39.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.709 $ 39.709

Total Neto	$ 39.709
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.545
TOTAL OC	$ 47.254