1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 947621-9-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CONTENEDORES TIPO OFICINA PARA UNA REPARTICIÓN DE LA ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 947621-1-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO PM Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.710-3 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.710-3 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 728600,6 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 7127702k Razón Social SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.127.702-K Sucursal 7127702k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad REPARACIÓN Y RESTAURACION DE CONTENEDORES TIPO OFICINA, CONSIDERANDO SELLLADO PARA UNION DE CONTENEDORES, ESTRUCTURA DE TECHUMBRE, RADIER DE ACCESO,INSTALACIÓN ELECTRICA, CAMBIO DE PISO INTERIOR Y REVESTIMIENTO. Valor a suma alzada $ 3.834.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.834.740 $ 3.834.740

Total Neto	$ 3.834.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 728.601
TOTAL OC	$ 4.563.341