1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948-141-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 948-6-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración I Región Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 50676,8 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad no definida Secreduc I Región, Depto. Subvenciones, requiere material de Aseo según SG 6110 POR $ 317.397.- SE ADJUNTA cotización   $ 266.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.720 $ 266.720

Total Neto	$ 266.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.677
TOTAL OC	$ 317.397