1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948-258-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 948-21-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 948-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración I Región Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 151118,4 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA HOTELERA Y GASTRONOMIA CHOZADELOSLOBOS Razón Social AYLIN CORRALES COM CHOZA DE LOS LOBOS EIRL R.U.T. 76.436.530-5 Sucursal INGENIERIA HOTELERA Y GASTRONOMIA CHOZADELOSLOBOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 640 Unidad 640 cofee break para los días 13 y 14 de agosto, segun anexo adjunto.   $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.360 $ 575.360 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad 1 salon de reunión para 170 personas, los días 13 y 14 de Agosto, con sillas y mesas de trabajo grupal, jornada completa.   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 795.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.118
TOTAL OC	$ 946.478