1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948-29-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 948-9-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración I Región Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 113 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 188658,41 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA GREEVEN SPA R.U.T. 77.555.265-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101904 Copas de servicio 1 Unidad no definida COMPRA INSUMOS PROYECTO OFICIOS LTPA - BARMAN - ADJUDICADO SEGÚN COTIZACIÓN DE PROVEEDOR N°1413 VÍA COMPRA ÁGIL N°948-9-COT25, SEGÚN SOLICITUD DE GASTOS N°95   $ 992.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.939 $ 992.939

Total Neto	$ 992.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.658
TOTAL OC	$ 1.181.597