1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948-307-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-217-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración I Región Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 775 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 96140 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUSC Razón Social COMERCIALIZADORA FUSC LIMITADA R.U.T. 77.301.853-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUSC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 10 Galón JABON LIQUIDO LE SANCY DE 5 LITROS CADA GALON (PREFERENCIA LE SANCY)   $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 47131803 Desinfectantes domésticos 48 Unidad DESINFECTANTE LYSOFORM ( PREFERENCIA)   $ 1.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.696 $ 75.696 12352310 Siliconas 12 Unidad SILICONA PARA AUTO   $ 2.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.964 $ 29.964 52121704 Toallas de mano 36 Unidad TOALLA NOVA CHICA   $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.064 $ 17.064 12141901 Cloro Cl 30 Unidad CLORO DE 1 LITRO   $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.110 $ 22.110 42312311 Kits desinfectantes 12 Unidad RENOVADOR DE NEUMATICOS   $ 2.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.116 $ 31.116 24111503 Bolsas de plástico 200 Paquete PAQUETES DE 10 UNIDADES C/U BOLSA DE BASURA GRANDE 80X110   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000 24111503 Bolsas de plástico 50 Paquete PAQUETES DE 10 UNIDADES C/U BOLSA DE BASURA CHICA 70X90   $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.550 $ 39.550

Total Neto	$ 506.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.140
TOTAL OC	$ 602.140

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.148.135-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.097.744-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.587.558-7 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.555.265-4 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.555.265-4 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.555.265-4 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.504.304-2 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.687.190-7 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.301.853-7 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 76.067.436-2 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 77.035.052-2 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto 20.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto