1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948-325-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra FERIA REGIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración I Región Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kunturi Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS KUN R.U.T. 76.010.143-5 Sucursal kunturi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad no definida UN PENDON ROLLER CON BOLSO, IMPRESO A 4X0 COLOR, EN PVC TAMAÑO 0.80 X 1.80 MTS.   $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.101 $ 52.101 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad no definida AFICHES IMPRESOS A 4X0 COLOR, EN PAPEL COUCHE 170 GRS. TAMAÑO DOBLE CARTA Y   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000