1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948-357-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 948-31-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 948-31-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración I Región Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 245518 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de Insumos Co - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES LIMITA R.U.T. 78.963.680-k Sucursal Comercializadora de Insumos Co - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Secreduc I Región, requiere de toner segun TDR adjuntos. SEGÚN ANEXO ECONÓMICO ADJUNTO TONER ORIGINALES DE SUS MARCA RESPECTIVAS, . ENTREGA (4) DÍAS HÁBILES. . GARANTÍA 12 MESES (1 AÑO )( SE ADJUNTA CERTIFICADO DE GARANTÍA Y POSTVENTA). EN PROCESO DE POSTULANTE A CONVENIO MARCO INSUMOS DE IMPRESORA. FLETE GRAT $ 1.292.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.292.200 $ 1.292.200

Total Neto	$ 1.292.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.518
TOTAL OC	$ 1.537.718