1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948-374-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 948-37-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 948-37-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración I Región Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 107920 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 797458309 Razón Social SOC. COMERCIAL Y HOTELERA ATENAS LTDA. R.U.T. 79.745.830-9 Sucursal 797458309 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 36 Unidad 36 cofe break , 18 para el día 22 y 18 para el día 23 de octubre   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 90101603 Servicios de catering 36 Unidad 18 almuerzos para el día 22 y 18 para el día 23 de octubre   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad salon para los días 22 y 23 de octubre para 20 personas con data y computador   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 568.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.920
TOTAL OC	$ 675.920