1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948-500-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra adquisición panel araña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración I Región Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 66519 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos samuel alvarez salas Razón Social CARLOS SAMUEL ALVAREZ SALAS R.U.T. 8.979.572-9 Sucursal carlos samuel alvarez salas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 3 Unidad no definida 3 pendones roller   $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000 44111907 Diario mural y accesorios 3 Unidad no definida 3 paños roller   $ 47.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.100 $ 143.100

Total Neto	$ 350.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.519
TOTAL OC	$ 416.619