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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
948-545-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
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R.U.T. |
60.901.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Zegers N° 159 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
3831 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zegers N° 159 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Zeta Impresores E.I.R.L. |
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Razón Social |
IMPRESORES EDUARDO AURELIO ZAGALS LUCERO EIRL
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R.U.T. |
76.883.080-0 |
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Sucursal |
Zeta Impresores E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
2239-2-LP15
| Servicios de copias en blanco y negro | 208 | | (1154116 )FOTOCOPIAS PAPEL - B/N CARTA PAPEL FOTOCOPIA 75 GR VALOR POR HOJA 1177116 | (1154116) FOTOCOPIAS PAPEL - B/N CARTA PAPEL FOTOCOPIA 75 GR VALOR POR HOJA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 22,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.576
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$ 4.576
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82121902
2239-2-LP15
| Encuadernación espiral | 8 | | (1223823 )SERVICIO DE ESPIRAL - 1249828 | (1223823) SERVICIO DE ESPIRAL - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(2)
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$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.000
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$ 16.000
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Total Neto
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$ 20.576
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Descuento
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$ 412
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.831
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 23.995
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.