1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948-590-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alojamientos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración I Región Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 543495,95798 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Manuel Rodríguez Razón Social SOC HOTELERA E INVERSIONES MANUEL RODRIGUEZ LTDA R.U.T. 76.939.780-9 Sucursal Hotel Manuel Rodríguez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida Servicio de alojaniento, según sg 3373-3371-3276-3277-3278-3279-3281-3372-3370-3369-3368-3267-3269   $ 2.860.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860.505 $ 2.860.505

Total Neto	$ 2.860.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.496
TOTAL OC	$ 3.404.001