Orden de Compra. Nº948-93-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 948-5-L126"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-93-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 948-5-L126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 948-5-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 224 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 365655
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Hoteleros Contacto SPA
Razón Social SERVICIOS HOTELEROS CONTACTO SPA
R.U.T. 78.348.512-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Hoteleros Contacto SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
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Total Neto $ 1.924.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 365.655
TOTAL OC $ 2.290.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.