1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948-96-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-70-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración I Región Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 284 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 157981,2 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAPIZ DECORACIÓN INTEGRAL Razón Social DECORACIÓN INTEGRAL MARÍA JOSÉ MESIAS CAUCOTO R.U.T. 76.482.094-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAPIZ DECORACIÓN INTEGRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122003 Agujas de coser a mano 1 Unidad COMPRA INSUMOS OFICIOS HUARA CORTE Y CONFECCIÓN - ADJUDICADO SEGÚN COTIZACIÓN DE PROVEEDOR N°24758 VÍA COMPRA ÁGIL N°948-70-COT25, SEGÚN SOLICITUD DE GASTOS N°230   $ 831.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.480 $ 831.480

Total Neto	$ 831.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.981
TOTAL OC	$ 989.461