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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
948354-1238-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948354-286-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
61.513.003-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Vital Apoquindo N° 1200 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
415732,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Vital Apoquindo N° 1200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-10-2025 |
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Proveedor |
OVERLAND |
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Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL ROVIGO LIMITADA
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R.U.T. |
79.995.160-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OVERLAND |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181602
| Calzado protector contra materias peligrosas | 15 | Unidad | Calzado de seguridad Overland 3431D y/o de similares características. | |
$ 66.643,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 999.645
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$ 999.645
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46181602
| Calzado protector contra materias peligrosas | 20 | Unidad | Calzado de seguridad Overland 3435D y/o de similares características | |
$ 59.421,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.188.420
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$ 1.188.420
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Total Neto
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$ 2.188.065
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 415.732
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$ 2.603.797
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.