1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948354-127-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 948354-3-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 948354-3-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra de Bienes y Servicios Razón Social Fondo Hospital Dipreca R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vital Apoquindo N° 1200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Hospital Dipreca R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Facturación Avenida Vital Apoquindo N° 1200 Comuna Las Condes Impuesto 95725,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Vital Apoquindo N° 1200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOMER COMERCIAL SpA Razón Social HOMER COMERCIAL SpA R.U.T. 76.407.874-8 Sucursal HOMER COMERCIAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad Adquisición de materiales para reparación de línea de vapor de esterilizadores de la Central de Esterilización del Hospital. VALVULA Y FILTROS SEGUN LISTADO $ 503.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.820 $ 503.820

Total Neto	$ 503.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.726
TOTAL OC	$ 599.546