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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
948354-50-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC 948354-184-LR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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948354-184-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
61.513.003-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Vital Apoquindo N° 1200 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
21051999,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Vital Apoquindo N° 1200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-01-2026 |
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Proveedor |
MAGO-CHIC S.A. |
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Razón Social |
MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
79.572.830-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAGO-CHIC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Contratación del Servicio de Aseo para el Hospital DIPRECA | SERVICIO DE ASEO PARA EL HOSPITAL DIPRECA (Según Bases Técnicas). |
$ 110.799.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.799.999
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$ 110.799.999
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Total Neto
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$ 110.799.999
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.052.000
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$ 131.851.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.