1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948354-65-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Herramientas para Sección Mantención Eléctrica del Hospital Dipreca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 948354-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra de Bienes y Servicios Razón Social Fondo Hospital Dipreca R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vital Apoquindo N° 1200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Hospital Dipreca R.U.T. 61.513.003-6 Dirección de Facturación Avenida Vital Apoquindo N° 1200 Comuna Las Condes Impuesto 912194,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Vital Apoquindo N° 1200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA POIROT S.A. Razón Social IMPORTADORA POIROT SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.632.900-9 Sucursal IMPORTADORA POIROT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112011 Mangas de herramientas 1 Unidad PAQUETE DE HERRAMIENTAS PARA SECCIÓN MANTENCIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DIPRECA. De acuerdo a numeral 4 de las Bases Técnicas. SET DE HERRAMIENTAS CONFIGURA DO ESPECIALMENTE PARA DIPRECA FONDO HOSPITAL $ 4.801.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.801.025 $ 4.801.025

Total Neto	$ 4.801.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 912.195
TOTAL OC	$ 5.713.220